SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 183/2022
Číslo v CRZ*: |
183/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
110,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.04.2022 |
Dátum zverejnenia: |
29.04.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 5/067/2022 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21