SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 701/2019

Číslo v CRZ*:

701/2019

Predmet:

dodávka plynu

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

8,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.12.2019

Dátum zverejnenia:

16.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 8/2014/E

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21