SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 695/2019
|
Číslo v CRZ*: |
695/2019 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414 |
|
Hodnota faktúry: |
170,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 246/2019/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02
