SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 695/2019

Číslo v CRZ*:

695/2019

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

170,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

04.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 246/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 23.05.2024 14:02