SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 694/2019
|
Číslo v CRZ*: |
694/2019 |
|
Predmet: |
switch |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TonerComp s.r.o., Obchodná 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47027762 |
|
Hodnota faktúry: |
60,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 248/2019/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02
