SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 141/2022
|
Číslo v CRZ*: |
141/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zdviháky, vyvážovačka kolies |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35771879 |
|
Hodnota faktúry: |
10 586,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
