SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 96/2022
|
Číslo v CRZ*: |
96/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
|
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BUSTAV CORPORATION s.r.o., Kuzmányho 57, 04001 Košice, IČO: 52841111 |
|
Hodnota faktúry: |
11 990,64 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.03.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
