SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 69/2022
Číslo v CRZ*: |
69/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny rôzne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 960 01 Zvolen |
Hodnota faktúry: |
361,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
10.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 5/024/2022 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21