SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 683/2019
|
Číslo v CRZ*: |
683/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potrviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234 |
|
Hodnota faktúry: |
314,86 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 5/198/2019 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
