SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 560/2021
|
Číslo v CRZ*: |
560/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
služby BOZPO |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 967/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51712407 |
|
Hodnota faktúry: |
375,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
