SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 517/2021
|
Číslo v CRZ*: |
517/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
ovocie a zelenina |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Zlatica Kovaľová, Moravany 80, 072 03, IČO: 32686264 |
|
Hodnota faktúry: |
635,63 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zelenina |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
