SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 635/2019

Číslo v CRZ*:

635/2019

Predmet:

telefón

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

11,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2019

Dátum zverejnenia:

12.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 9915343934

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21