SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 273/2021
|
Číslo v CRZ*: |
273/2021 |
|
Predmet: |
materiál na krúžkovú činnosť |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: WebPress s.r.o., Močarianska 31, 071 01 Michalovce, IČO: 50380044 |
|
Hodnota faktúry: |
151,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 068/2021/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
