SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 253/2021
|
Číslo v CRZ*: |
253/2021 |
|
Predmet: |
energie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
13,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 8/2014/E + dodatok č. 3 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
