SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 253/2021

Číslo v CRZ*:

253/2021

Predmet:

energie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

13,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.07.2021

Dátum zverejnenia:

20.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 8/2014/E + dodatok č. 3

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 25.07.2018 13:33