SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 2192021
|
Číslo v CRZ*: |
2192021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny - mliečne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190 |
|
Hodnota faktúry: |
198,96 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 5/053/2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
