SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 179/2021
Číslo v CRZ*: |
179/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
zelenina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234 |
Hodnota faktúry: |
318,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.05.2021 |
Dátum zverejnenia: |
07.06.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 5/037/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21