SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 143/2021
|
Číslo v CRZ*: |
143/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny - zelenina |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05 |
|
Hodnota faktúry: |
17,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 5/019/2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
