SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 542/2020
Číslo v CRZ*: |
542/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
prenájom fliaš |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 685852 |
Hodnota faktúry: |
531,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
08.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21