SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 471/2020
Číslo v CRZ*: |
471/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
chlieb |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719 |
Hodnota faktúry: |
112,65 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 5/065,077,082,083,089/2020 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21