SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 411/2020
Číslo v CRZ*: |
411/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny - rôzne, múka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190 |
Hodnota faktúry: |
450,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 5/079/2020 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21