SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 384/2020
|
Číslo v CRZ*: |
384/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719 |
|
Hodnota faktúry: |
159,84 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.09.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 5/055,060,065/2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
