SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 329/2020

Číslo v CRZ*:

329/2020

Predmet:

tácky do jedálne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, P.O.Box 184, MI, IČO: 32687168

Hodnota faktúry:

65 160,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.09.2020

Dátum zverejnenia:

08.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

125/2020/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21