SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 300/2020
Číslo v CRZ*: |
300/2020 |
Predmet: |
materiál na opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340 |
Hodnota faktúry: |
104,71 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.08.2020 |
Dátum zverejnenia: |
13.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 099/2020/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21