SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 295/2020
|
Číslo v CRZ*: |
295/2020 |
|
Predmet: |
vývoz komunálneho odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické a záhr. služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00186490 |
|
Hodnota faktúry: |
138,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 092/2020/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
