SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 285/2020
|
Číslo v CRZ*: |
285/2020 |
|
Predmet: |
materiál na opravy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411 |
|
Hodnota faktúry: |
5 453,15 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.07.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 101/2020/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
