SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 285/2020

Číslo v CRZ*:

285/2020

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411

Hodnota faktúry:

5 453,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.07.2020

Dátum zverejnenia:

13.08.2020

Stav dokumentu :

platná

Poznámka:

objednávka 101/2020/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 25.07.2018 13:33