SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 289/2020
Číslo v CRZ*: |
289/2020 |
Predmet: |
materiál na opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ingema s.r.o., 07301 Hlivištia, IČO: 36575411 |
Hodnota faktúry: |
156,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
24.07.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 105/2020/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21