SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 263/2020

Číslo v CRZ*:

263/2020

Predmet:

plyn

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

395,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.07.2020

Dátum zverejnenia:

20.07.2020

Stav dokumentu :

platná

Poznámka:

zmluva 8/2014/E + dodatky

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 25.07.2018 13:33