SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 263/2020
Číslo v CRZ*: |
263/2020 |
Predmet: |
plyn |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s.,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
395,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
20.07.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva 8/2014/E + dodatky |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21