SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 24/2025
|
Číslo v CRZ*: |
24/2025 |
|
Predmet: |
vykonanie ročnej účtovnej závierky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DIVES príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20, 04001 Košice - Staré Mesto, IČO: 00162957 |
|
Hodnota faktúry: |
36,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
