SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 171/2024
|
Číslo v CRZ*: |
171/2024 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby - tonery, servis tlačiarne a PC |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 06601 Humenné, IČO: 31692311 |
|
Hodnota faktúry: |
641,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
