SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 41/2020

Číslo v CRZ*:

41/2020

Predmet:

Renovácia tonerov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Delta s.r.o., 26. Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311, Angela Rovňáková

Hodnota faktúry:

80,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2020

Dátum zverejnenia:

27.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01