SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 82/2024

Číslo v CRZ*:

82/2024

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: DELTA Humenné s.r.o., 26. Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311

Hodnota faktúry:

149,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.06.2024

Dátum zverejnenia:

10.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 29/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01