SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 208/2023
|
Číslo v CRZ*: |
208/2023 |
|
Predmet: |
materiál na opravu a údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1A, 066 01 Humenné, IČO: 33888621 |
|
Hodnota faktúry: |
101,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
