SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 181/2023

Číslo v CRZ*:

181/2023

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: DELTA s.r.o., 26. Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311

Hodnota faktúry:

487,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2023

Dátum zverejnenia:

14.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 62/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01