SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 18/2020

Číslo v CRZ*:

18/2020

Predmet:

Žiarivky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Hagard:Hal s.r.o., Pražská 9, 94911Nitra, IČO: 50111990, Angela Rovňáková

Hodnota faktúry:

102,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.02.2020

Dátum zverejnenia:

14.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01