SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 121/2023
|
Číslo v CRZ*: |
121/2023 |
|
Predmet: |
plávajúca podlaha |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Merkury SHOP s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenne, IČO: 51231735 |
|
Hodnota faktúry: |
637,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. 35/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
