SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 105/2023
Číslo v CRZ*: |
105/2023 |
Predmet: |
materiál k VT |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: STOFER s.r.o., 067 31 Udavské 184, IČO: 51902516 |
Hodnota faktúry: |
148,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
04.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 31/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01