SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 105/2023

Číslo v CRZ*:

105/2023

Predmet:

materiál k VT

Zmluvná strana:

dodávateľ: STOFER s.r.o., 067 31 Udavské 184, IČO: 51902516

Hodnota faktúry:

148,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2023

Dátum zverejnenia:

04.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 31/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01