SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 93/2023

Číslo v CRZ*:

93/2023

Predmet:

kartuša

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1A, 066 01 Humenné, IČO: 33888621

Hodnota faktúry:

89,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.06.2023

Dátum zverejnenia:

15.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 28/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01