SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 57/2023

Číslo v CRZ*:

57/2023

Predmet:

cestovné a pobytové náklady Praha ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ignis plus s.r.o., 076 77 Ruská 87, IČO: 45745439

Hodnota faktúry:

23 746,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.04.2023

Dátum zverejnenia:

13.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01