SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 47/2023
|
Číslo v CRZ*: |
47/2023 |
|
Predmet: |
materiál na opravy a údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD:HAL spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 2120201182 |
|
Hodnota faktúry: |
90,14 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. 13/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
