SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 259/2022

Číslo v CRZ*:

259/2022

Predmet:

trenažér - KV projekt

Zmluvná strana:

dodávateľ: ERM SLOVAKIA s.r.o., Čulenova 84, 949 01 Nitra 1, IČO: 36715981

Hodnota faktúry:

12 365,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.12.2022

Dátum zverejnenia:

30.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 67/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01