SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 241/2022
|
Číslo v CRZ*: |
241/2022 |
|
Predmet: |
darčekové poukážky - sociálny fond |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KAUFLAND SR v.o.s, Prenájmy/B2B Sales, Trnavská cesta 41/A, 831 03 Bratislava |
|
Hodnota faktúry: |
792,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. 98/2022 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
