SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 157/2022
|
Číslo v CRZ*: |
157/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
výmena svietidiel v školskej telocvični - projekt KV, vrátenie finančných prostriedkov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR |
|
Hodnota faktúry: |
2 760,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.09.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
