SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 233/2019

Číslo v CRZ*:

233/2019

Predmet:

Balík podpory

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kros a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903, Rovňaková Angela

Hodnota faktúry:

134,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2019

Dátum zverejnenia:

16.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01