SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 232/2019

Číslo v CRZ*:

232/2019

Predmet:

Telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, Rovňaková Angela

Hodnota faktúry:

12,07 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

16.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01