SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 105/2022

Číslo v CRZ*:

105/2022

Predmet:

stieracie mapy

Zmluvná strana:

dodávateľ: 68travel, Dunajská 4, 811 08 Bratislava

Hodnota faktúry:

68,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.06.2022

Dátum zverejnenia:

03.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 42/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01