SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 92/2022

Číslo v CRZ*:

92/2022

Predmet:

koberec

Zmluvná strana:

dodávateľ: BONAMI

Hodnota faktúry:

87,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.05.2022

Dátum zverejnenia:

17.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 21240568

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01