SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 226/2019
Číslo v CRZ*: |
226/2019 |
Predmet: |
Rohože |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gamag SK s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné, IČO: 48155411, Rovňaková Angela |
Hodnota faktúry: |
159,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
06.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01