SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 216/2019

Číslo v CRZ*:

216/2019

Predmet:

Tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Delta s.r.o., Ul. 26. novembra 1, 066 01 Huenné, IČO: 31692311, Rovňkavá Angela

Hodnota faktúry:

66,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.11.2019

Dátum zverejnenia:

28.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01