SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 214/2019

Číslo v CRZ*:

214/2019

Predmet:

DrHM

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kostrej s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410, Rovňaková Angela

Hodnota faktúry:

146,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2019

Dátum zverejnenia:

28.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01