SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 210/2019

Číslo v CRZ*:

210/2019

Predmet:

Servis a prehliadka výťahov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Miroslav Benetein, Agátová 18, 071 01 Michalovce, IČO: 34561536, Rovňáková Angela

Hodnota faktúry:

512,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.11.2019

Dátum zverejnenia:

22.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01