SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 205/2019

Číslo v CRZ*:

205/2019

Predmet:

Tovar - materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735, Rovňaková Angela

Hodnota faktúry:

681,81 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.11.2019

Dátum zverejnenia:

20.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01